Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0041885
Monto de la Factura
₲ 49.267.750
Nro. Solicitud de Transferencia
140617
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.030.402
Retención DNCP
₲ 173.036
Retención IVA
₲ 1.261.848
Retención Renta
₲ 1.802.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRINGCO S.A.
RUC
80063527-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-255404
Monto Contrato
₲ 94.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.166.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.166.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462722
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores