Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001302
Monto de la Factura
₲ 143.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175192
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.400.800
Retención DNCP
₲ 499.200
Retención IVA
₲ 3.900.000
Retención Renta
₲ 5.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-257364
Monto Contrato
₲ 329.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.658.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.658.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462730
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores