Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0001486
Monto de la Factura
₲ 16.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.972.608
Retención DNCP
₲ 56.029
Retención IVA
₲ 437.727
Retención Renta
₲ 583.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G2 S.A
RUC
80079149-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-255674
Monto Contrato
₲ 199.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.530.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.530.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462727
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores