Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0001489
Monto de la Factura
₲ 14.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.927.790
Retención DNCP
₲ 52.119
Retención IVA
₲ 407.182
Retención Renta
₲ 542.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G2 S.A
RUC
80079149-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-255674
Monto Contrato
₲ 199.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.530.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.530.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462727
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores