Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0001533
Monto de la Factura
₲ 34.164.500
Nro. Solicitud de Transferencia
160376
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.871.131
Retención DNCP
₲ 119.265
Retención IVA
₲ 931.759
Retención Renta
₲ 1.242.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G2 S.A
RUC
80079149-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-255674
Monto Contrato
₲ 199.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.530.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.530.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462727
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores