Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0001488
Monto de la Factura
₲ 41.873.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.062.645
Retención DNCP
₲ 146.177
Retención IVA
₲ 1.142.005
Retención Renta
₲ 1.522.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G2 S.A
RUC
80079149-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-255674
Monto Contrato
₲ 199.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.530.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.530.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462727
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores