Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001641
Monto de la Factura
₲ 100.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40387
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.888.975
Retención DNCP
₲ 351.343
Retención IVA
₲ 2.744.864
Retención Renta
₲ 3.659.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-261808
Monto Contrato
₲ 104.278.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.278.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.278.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473279
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS, LENTES Y ACCESORIOS PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores