Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0001747
Monto de la Factura
₲ 38.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175144
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.368.977
Retención DNCP
₲ 136.097
Retención IVA
₲ 1.063.253
Retención Renta
₲ 1.417.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-252464
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.010.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.010.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459895
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL PARA LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores