Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024593
Monto de la Factura
₲ 5.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160128
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.499.284
Retención DNCP
₲ 20.579
Retención IVA
₲ 160.773
Retención Renta
₲ 214.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-258016
Monto Contrato
₲ 5.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.499.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.499.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores