Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003158
Monto de la Factura
₲ 16.485.120
Nro. Solicitud de Transferencia
40332
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.378.519
Retención DNCP
₲ 57.548
Retención IVA
₲ 449.594
Retención Renta
₲ 599.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-25-252960
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.601.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.601.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459892
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LA CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores