Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016099
Monto de la Factura
₲ 2.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169386
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.560.735
Retención DNCP
₲ 9.583
Retención IVA
₲ 74.864
Retención Renta
₲ 99.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-24-245617
Monto Contrato
₲ 125.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.693.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.693.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444040
Nombre de la Licitación
LLAMADO ANTSV N° 08/2024 McnMANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial