Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016102
Monto de la Factura
₲ 4.114.253
Nro. Solicitud de Transferencia
169386
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.838.075
Retención DNCP
₲ 14.362
Retención IVA
₲ 112.207
Retención Renta
₲ 149.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-24-245617
Monto Contrato
₲ 125.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.693.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.693.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444040
Nombre de la Licitación
LLAMADO ANTSV N° 08/2024 McnMANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial