Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124581
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.440
Retención DNCP
₲ 705
Retención IVA
₲ 5.509
Retención Renta
₲ 7.346
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-24-241610
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.142.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.142.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443872
Nombre de la Licitación
Llamado Antsv N° 05/2024 Mcn MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial