Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 16.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47339
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2025
Fecha de la Transferencia
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.833.797
Retención DNCP
₲ 59.293
Retención IVA
₲ 458.455
Retención Renta
₲ 458.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-24-241610
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.320.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.320.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443872
Nombre de la Licitación
Llamado Antsv N° 05/2024 Mcn MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial