Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001587
Monto de la Factura
₲ 3.878.333
Nro. Solicitud de Transferencia
142039
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.617.991
Retención DNCP
₲ 13.539
Retención IVA
₲ 105.773
Retención Renta
₲ 141.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022314-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23028-24-243549
Monto Contrato
₲ 58.174.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.508.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.508.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444384
Nombre de la Licitación
LLAMADO ANTSV N° 11/2024 SEGURO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial