Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Monto de la Factura
₲ 85.139.997
Nro. Solicitud de Transferencia
54617
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.424.781
Retención DNCP
₲ 297.216
Retención IVA
₲ 2.322.000
Retención Renta
₲ 3.096.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA RAQUEL GARRIDO ESQUIVEL
RUC
1859027-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12009-25-260178
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.266.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.266.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472696
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE TÒNER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y UNIDAD DE IMAGEN PARA LA DIRECCIÒN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL, LLAMADO PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil