Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002473
Monto de la Factura
₲ 48.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160421
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.852.520
Retención DNCP
₲ 167.843
Retención IVA
₲ 1.311.273
Retención Renta
₲ 1.748.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12009-25-257331
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.613.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.613.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454704
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras de la Dirección General del Registro del Estado Civil, Llamado Plurianual 2024-2025
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil