Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001322
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216932
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.855.795
Retención DNCP
₲ 18.201
Retención IVA
₲ 140.727
Retención Renta
₲ 140.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-24-241477
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.706.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.706.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443004
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para el MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores