Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001249
Monto de la Factura
₲ 7.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.850.811
Retención DNCP
₲ 25.679
Retención IVA
₲ 198.545
Retención Renta
₲ 198.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-24-241477
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.706.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.706.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443004
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para el MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores