Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001559
Monto de la Factura
₲ 134.905.983
Nro. Solicitud de Transferencia
193309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.952.663
Retención DNCP
₲ 475.850
Retención IVA
₲ 3.679.254
Retención Renta
₲ 3.679.254
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-24-242874
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.894.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.894.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450408
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de cableado estructurado y fibra óptica del Ministerio de Relaciones Exteriores
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores