Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003787
Monto de la Factura
₲ 1.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7928
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.454.691
Retención DNCP
₲ 5.309
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-24-246239
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.700.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.700.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442828
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores