Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003016
Monto de la Factura
₲ 7.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217358
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.906.120
Retención DNCP
₲ 25.868
Retención IVA
₲ 202.091
Retención Renta
₲ 269.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-24-246239
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.430.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.430.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442828
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores