Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003362
Monto de la Factura
₲ 8.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76226
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2025
Fecha de la Transferencia
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.714.384
Retención DNCP
₲ 28.888
Retención IVA
₲ 223.364
Retención Renta
₲ 223.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-24-246239
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.135.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.135.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442828
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores