Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003255
Monto de la Factura
₲ 19.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48021
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.555.967
Retención DNCP
₲ 69.487
Retención IVA
₲ 537.273
Retención Renta
₲ 537.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-24-246239
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.135.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.135.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442828
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores