Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003495
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104572
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.534.400
Retención DNCP
₲ 5.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-24-246239
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.135.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.135.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442828
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores