Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003020
Monto de la Factura
₲ 17.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22491
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.458.884
Retención DNCP
₲ 61.692
Retención IVA
₲ 477.000
Retención Renta
₲ 477.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12004-24-246239
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.135.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.135.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442828
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores