Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005528
Monto de la Factura
₲ 2.779.861
Nro. Solicitud de Transferencia
111933
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
10-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.593.256
Retención DNCP
₲ 9.705
Retención IVA
₲ 75.815
Retención Renta
₲ 101.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-25-254546
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.298.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.298.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446671
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas