Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 22.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170613
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.821.720
Retención DNCP
₲ 77.917
Retención IVA
₲ 608.727
Retención Renta
₲ 811.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-25-255874
Monto Contrato
₲ 22.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.821.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.821.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457815
Nombre de la Licitación
Adquisición de estantes de metal para la DGSNC del MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas