Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009297
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171949
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.379.712
Retención DNCP
₲ 12.288
Retención IVA
Retención Renta
₲ 128.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-25-250242
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.984.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.984.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446672
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL PARA EL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas