Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000344
Monto de la Factura
₲ 62.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40809
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
10-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.838.109
Retención DNCP
₲ 216.437
Retención IVA
₲ 1.690.909
Retención Renta
₲ 2.254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO PROINSA S.A.
RUC
80082825-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-25-251225
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.838.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.838.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446683
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEPELIO PARA EL MEF - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas