Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001412
Monto de la Factura
₲ 8.531.997
Nro. Solicitud de Transferencia
106801
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.959.268
Retención DNCP
₲ 29.784
Retención IVA
₲ 232.691
Retención Renta
₲ 310.254
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ANDRES AGUILERA VERA
RUC
2025137-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23003-25-252275
Monto Contrato
₲ 47.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.959.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.959.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461728
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert