Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39712
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
20-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.705.330
Retención DNCP
₲ 10.124
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 105.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28009-25-262521
Monto Contrato
₲ 31.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.665.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.665.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474911
Nombre de la Licitación
MCN N°13/2025 - ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA COMUNICACIÓN DE LA UPTP
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay