Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004853
Monto de la Factura
₲ 4.924.540
Nro. Solicitud de Transferencia
39750
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
20-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.593.969
Retención DNCP
₲ 17.191
Retención IVA
₲ 134.306
Retención Renta
₲ 179.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28009-25-252753
Monto Contrato
₲ 59.094.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.253.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.939.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461271
Nombre de la Licitación
MCN Nº01/2025 - SERVICIO DE INTERNET PARA CONTINGENCIA DE LA UPTP - PLURIANUAL
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay