Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001760
Monto de la Factura
₲ 21.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39895
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
20-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.201.178
Retención DNCP
₲ 74.356
Retención IVA
₲ 580.909
Retención Renta
₲ 774.545
Multa
₲ 669.012
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28009-25-262920
Monto Contrato
₲ 255.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.473.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.473.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464670
Nombre de la Licitación
MCN N°05/2025 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INTALACIONES DE LA UPTP DENTRO DEL PREDIO DEL COMCOME - ID.464670
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay