Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 35.662.800
Nro. Solicitud de Transferencia
52093
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.380.899
Retención DNCP
₲ 12.450
Retención IVA
₲ 972.622
Retención Renta
₲ 1.296.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23031-24-248591
Monto Contrato
₲ 35.662.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.380.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.380.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear