Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002228
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50901
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.808.044
Retención DNCP
₲ 1.047
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23031-24-246500
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.080.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.080.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444776
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN DE LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear