Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002228
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40097
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.462.982
Retención DNCP
₲ 27.927
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23031-24-246500
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.080.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.080.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444776
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN DE LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear