Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007792
Monto de la Factura
₲ 8.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139230
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.808.144
Retención DNCP
₲ 29.219
Retención IVA
₲ 228.273
Retención Renta
₲ 304.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-25-254864
Monto Contrato
₲ 8.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.808.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.808.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras