Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 5.259.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59579
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.906.444
Retención DNCP
₲ 18.360
Retención IVA
₲ 143.441
Retención Renta
₲ 191.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-25-250359
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.558.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.558.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456789
Nombre de la Licitación
MCN N° 05/2024 - Contratación De Servicio De Publicación En Periódico - Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras