Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 6.027.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110431
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
05-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.622.890
Retención DNCP
₲ 21.041
Retención IVA
₲ 164.387
Retención Renta
₲ 219.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-25-250359
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.401.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.401.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456789
Nombre de la Licitación
MCN N° 05/2024 - Contratación De Servicio De Publicación En Periódico - Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras