Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010588
Monto de la Factura
₲ 7.255.500
Nro. Solicitud de Transferencia
173721
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.768.459
Retención DNCP
₲ 25.328
Retención IVA
₲ 197.877
Retención Renta
₲ 263.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-25-250359
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.558.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.558.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456789
Nombre de la Licitación
MCN N° 05/2024 - Contratación De Servicio De Publicación En Periódico - Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras