Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044948
Monto de la Factura
₲ 46.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137190
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.537.170
Retención DNCP
₲ 162.921
Retención IVA
₲ 1.272.818
Retención Renta
₲ 1.697.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-25-253153
Monto Contrato
₲ 46.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.537.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.537.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462373
Nombre de la Licitación
MCN N° 01/2025 - ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS LASER DE LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras