Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006750
Monto de la Factura
₲ 1.347.340
Nro. Solicitud de Transferencia
158901
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.305.695
Retención DNCP
₲ 4.899
Retención IVA
₲ 36.746
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAMPO IMPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097165-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-25-253324
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.305.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.305.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462643
Nombre de la Licitación
MCN N° 02/2025 - ADQUISION DE AGUA MINERAL Y ALIMENTOS VARIOS PARA LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras