Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006804
Monto de la Factura
₲ 7.559.515
Nro. Solicitud de Transferencia
139428
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.052.065
Retención DNCP
₲ 26.390
Retención IVA
₲ 206.169
Retención Renta
₲ 274.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-25-253941
Monto Contrato
₲ 11.727.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.940.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.940.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463562
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA PARA LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras