Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006806
Monto de la Factura
₲ 990.520
Nro. Solicitud de Transferencia
139428
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 924.029
Retención DNCP
₲ 3.458
Retención IVA
₲ 27.014
Retención Renta
₲ 36.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13007-25-253941
Monto Contrato
₲ 11.727.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.940.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.940.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463562
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE FERRETERIA PARA LA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras