Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 68.411.250
Nro. Solicitud de Transferencia
64592
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.818.990
Retención DNCP
₲ 238.817
Retención IVA
₲ 1.865.761
Retención Renta
₲ 2.487.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISOF E.A.S. UNIPERSONAL
RUC
80136411-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-26-265448
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.183.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.183.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465208
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL SNPP.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional