Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003227
Monto de la Factura
₲ 6.530.300
Nro. Solicitud de Transferencia
135646
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
03-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.091.939
Retención DNCP
₲ 22.797
Retención IVA
₲ 178.099
Retención Renta
₲ 237.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-26-265520
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.731.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.731.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480478
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL SNPP - PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional