Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001573
Monto de la Factura
₲ 8.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22228
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.745.154
Retención DNCP
₲ 29.201
Retención IVA
₲ 228.136
Retención Renta
₲ 304.182
Multa
₲ 58.327
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-26-263734
Monto Contrato
₲ 24.713.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.745.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.745.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas