Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0119663
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112513
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.800
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-26-266320
Monto Contrato
₲ 314.472.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.041.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.041.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
481996
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERÍA, CEREMONIAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - AÑO 2026-2027
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas