Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 1.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73673
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.235.591
Retención DNCP
₲ 4.636
Retención IVA
₲ 34.773
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-26-263733
Monto Contrato
₲ 20.207.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.920.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.920.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas